关于编制2013年学院预算的通知
发布者： 发布时间：2012-10-15 阅读数：103
各单位：
根据《中华人民共和国预算法》和《365玩球官方正版下载预算管理暂行办法》的有关规定，2013年学院预算从2012年10月份开始编制。为做好2013年学院预算及各责任单位预算的编制工作，现将有关编制预算的要求通知如下：
一、预算编制工作是学院的一项重要工作，各级领导都要充分重视，按照“自下而上、自上而下、上下结合”的编制程序和要求，切实细化各责任单位预算，科学合理地编制学院预算。各责任单位应本着节约开支、按轻重缓急排序的原则，认真思考并梳理2013年度的工作计划，结合2012年度本单位经费的实际开支情况，确定申请预算的项目及经费额度。无明细开支计划和依据的，不得纳入年度经费预算；必不可少的支出不能遗漏编报预算；可做可不做的事不得安排经费预算。编制预算须按学院规定的规范文本格式申报。
二、学院预算及各责任单位预算均采用零基预算法编制。所谓零基预算法，其全称为以零为基础编制计划和预算的方法，简称零基预算，是指在任意一个预算期内，编制收支预算时，均不考虑以前期间所发生的收支项目和收支数额，一切以零为起点，从预算单位的实际需要与可能出发，逐项确定收支项目内容及其收支数额是否合理，在综合平衡的基础上编制预算的一种方法。
三、2013年度学院预算包括收入预算和支出预算。收入预算由计划统计财务处牵头负责编制；支出预算按经费支出用途进行归口划分，由各责任单位牵头负责编制，并按本通知规定时间报送计划统计财务处进行汇总；计划统计财务处将根据收入预算结果，与各责任单位实时沟通协调，平衡预算，最终形成学院预算建议数。
四、学院收入包括学费收入、住宿费收入、科研补助资金、国家奖助学金和单项奖学金、其他收入等。其预算由计划统计财务处牵头负责编制，下列单位予以配合提供与收入预算编制有关的基础支撑数据：
1、学生处负责提供2012年底在院学生数、预计2013年招生数和2013届毕业生数；预计2013年度国家奖助学金、勤工助学补助、有关单位在学院设立的各单项奖学金预算数。
2、教务处负责提供2012年底各类访学学生数、2013届各类访学毕业生数；预计2013年度院外科研立项补助资金预算。
3、学院办公室负责提供2013年预计访学学生数。
4、后勤保障处负责提供2012年底公寓总床位数、空余床位数，预计2013年通过院内挖潜增加的床位数；预计2013年度租赁收入预算。
五、支出预算包括人员经费预算、公用经费预算、专项支出预算和基本建设支出预算。
（一）人员经费支出主要包括员工工资、津贴、补贴、考核奖、课酬、其他工资性支出、福利费、社会保障费、住房公积金以及学生奖助学金支出等。其预算由计划统计财务处牵头负责编制，下列单位配合予以提供与预算有关的基础支撑数据：
1、学院办公室负责提供2012年底各类教职工人数、2013年度预计招聘计划。
2、教务处负责提供2013年度全院课时总量信息（包括课堂教学和实践环节课时，但不包括音乐学、美术学、社会体育等委托培养专业的课时量）。
3、学生处负责提供2013年度国家奖助学金、学院综合奖学金、各单项奖学金、勤工助学支出预算。
（二）公用经费支出预算按经费归口，由各责任单位牵头负责编制，相关单位予以配合。具体分工如下：
1、教学经费预算，包括本科质量工程、教学实验耗材、教学印刷费、实习实验、监考阅卷费、教学差旅费、教学实验仪器设备维修费、学科竞赛、委托培养费、资源利用费等，由教务处牵头负责编制，计划统计财务处、各教学系予以配合。
2、学生经费预算，包括学生活动费、招生费、就业指导费、军训费、运动会经费、大学生科技创新等，由学生处负责牵头编制，团委、各教学系予以配合。
3、行政经费预算，包括董事会经费、咨询费、印刷费、报刊费、电话费、网络通讯费、行政差旅费、业务招待费、邮寄费、会议费、工会会费、职工教育经费、师资培养费、人员招聘费、办公设备及网络设备维修费、利息支出、银行手续费、资金占用费等，由学院办公室牵头负责编制，有关部门予以配合。
4、党建及宣传经费预算，包括党组织建设、党员教育与表彰、廉政建设、院报印制出版、对外宣传等，由组织宣传部牵头负责编制，有关部门予以配合。
5、综合治理及安保经费预算，包括保安费、社会综合治理经费、安防设施设备维修费等，由保卫处负责编制。
6、后勤经费预算，包括党群行政教学部门办公耗材、水电费、物业费、采暖费、燃料费、交通费，房屋、道路、绿地、家具等设施日常维修费等，由后勤保障处牵头负责编制，有关部门予以配合。
（三）专项经费预算，按职能归口，由各责任单位牵头负责编制，相关单位予以配合。具体分工如下：
1、教学实验仪器设备（含软件）购置专项预算，由教务处牵头负责编制，各教学系予以配合。
2、图书资料建设专项预算，由教务处牵头负责编制，有关单位予以配合。
3、院内科研立项及院外科研配套经费专项预算，由教务处牵头负责编制，有关科研负责人予以配合。
4、办公设备设施购置专项预算，由后勤保障处牵头负责预算，有关单位予以配合。
5、大修专项预算，由后勤保障处负责编制。
6、其他专项预算，由各分管职能部门牵头负责编制。
（四）基本建设支出预算，主要指学院新校区建设，由新校区建设领导小组办公室负责编制。
六、各责任单位应于2012年11月15日前，将本责任单位牵头负责编制的预算数电子文档和纸质文档一并送交到计划统计财务处。纸质文档需要单位负责人签字，单位盖章。
各责任单位应高度重视此项工作，在预算编制过程中有什么问题请及时与计划统计财务处沟通。
附件：1、收入预算表
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2012年10月15日
365玩球官方正版下载学院办公室 2012年10月15日印发